财政预决算
杭州市司法局2015年部门决算
  • 信息索引号:
  • 002491034/2016-00541
  • 统一编号:
  • 文件编号:
  • 责任部门:
  • 市司法局
  • 公开形式:
  • 主动公开
  • 公开范围:
  • 面向社会
  • 公开时限:
  • 长期公开
  • 发布时间:
  • 2016-09-27
  • 点击率:




 


杭州市司法局2015年部门决算

 

一、部门基本情况 

(一)主要职能

1.贯彻执行中央、省有关司法行政的方针、政策、法律、法规和规章,受委托起草司法行政地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;制定司法行政中长期规划并监督实施。
    2.负责全市监狱管理工作,监督管理全市监狱执行刑罚、改造罪犯的工作。
    3.负责司法行政系统强制隔离戒毒管理工作。
    4.拟订全市普法教育的规划并组织实施;指导全市法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。
    5.指导全市司法行政机关管理基层司法所和人民调解、帮教安置工作;参与社会治安综合治理工作。
    6.指导、管理全市社区矫正工作。
 
   7.指导、监督全市律师、基层法律服务、公证工作;综合管理社会法律服务机构;指导相关行业协会工作。
 
   8.监督管理全市面向社会的司法鉴定工作。
 
   9.监督管理全市法律援助工作;指导、协调全市“12348”法律服务专线工作。
    10.组织实施全市国家司法考试。
    11.指导、监督全市司法行政系统法制建设和依法行政工作;指导、协调全市司法行政系统的信息化建设。
    12.指导全市司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作;协助区、县(市)党委管理当地司法行政系统领导干部;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。
    13.负责局直属单位的内部审计工作和直属单位领导干部的经济责任审计工作。
 
   14.负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装、车辆等物资装备的管理工作;指导、管理直属单位计划财务、安全生产、基本建设工作;管理和监督所属企业,负责局直属单位及所属企业国有资产的监管工作,保证国有资产保值增值。
     15.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成:

本部门共有预算单位7家,其中:行政单位6家、实行公务员管理事业单位1家。具体为:杭州市司法局、杭州市南郊监狱、杭州市西郊监狱、杭州市东郊监狱、杭州市北郊监狱、杭州市富春强制隔离戒毒所、杭州市法律援助中心(杭州市“12348”法律服务中心)。

二、收支决算总体安排情况 
    (一)收入决算安排情况

部门收入决算49005.93万元。其中:一般公共预算资金45010.86万元,政府性基金300万元,专户资金0万元,其他资金3508.33万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转186.74万元。 

(二)支出决算安排情况
    部门支出决算49005.93万元。

1.按支出功能分类:一般公共服务支出(类)1845.32万元,公共安全支出(类)37014.71万元,科学技术支出(类)73.21万元,社会保障和就业支出(类)4935.10万元,医疗卫生与计划生育支出(类)1293.25万元,其他支出(类)300万元

2. 按支出用途分类:

基本支出36492.78万元,项目支出8968.81万元,事业单位经营支出无,事业单位对附属单位补助支出无,事业单位上缴上级支出无。

3.2015年结转下年3544.34万元(含决算结余分配)。 

(三)财政拨款支出决算情况 
    部门决算中财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出1845.32万元,主要用于各监狱监舍维修(南郊监狱改扩建支出、西郊监狱改扩建支出、东郊监狱警察及附属用房工程、北郊监狱改建工程)。

2.公共安全(类)司法(款)行政运行(项)支出为3163.65万元,主要用于保障司法局机关及全市司法业务工作支出,包括人员工资支出、日常公用经费等基本支出。

3.公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)支出为300.02万元,主要用于司法局未单独设置项级科目的其他项目支出,包括网络维护、党建工作、警察服装费、人民监督员选任管理、医疗纠纷调解、公共法律服务中心开办费等项目的支出。

4.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)支出为90.86万元,主要用于司法局基层业务的支出,包括人民调解、社区矫正安置帮教、司法所建设等方面的支出。

5.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)支出为177.90万元,主要用于司法局指导、协调、组织全市普法工作的支出,包括“开心阿普”媒体推广宣传、《杭州普法》杂志的编印、民主法治村的创建、社会普法阵地建设、社会普法队伍建设等方面的支出。

6.公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)支出为368.78万元,主要用于指导律师工作、律师从事公益服务补贴的支出,包括律师服务、律师教育、律师党建、律师进社区等方面的支出。

7.公共安全(类)司法(款)法律援助(项)支出为151.46万元,主要是市法律援助中心用于开展法律援助工作的支出包括案件管理经费、案件补贴费、法律服务管理经费。

8.公共安全(类)司法(款)司法统一考试(项)支出为117.99万元,主要用于组织全市国家司法统一考试所需的支出。

9.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)支出为143.84万元,主要用于司法局指导司法鉴定工作的支出及省补办案业务费、省补漏业务装备费支出。

10.公共安全(类)监狱(款)行政运行(项)支出为24976.52万元,主要用于监狱的日常运行支出,包括人员经费、日常公用经费的支出。

11.公共安全(类)监狱(款)一般行政事务管理(项)支出为1407.11万元,主要用于监狱单位未单独设置项级科目的其他项目支出,包括安防设施维护改造、供热费、民警备勤楼的修缮、罪犯教育点播系统等方面的支出。

12.公共安全(类)监狱(款)犯人生活(项)支出为2068.68万元,主要用于监狱犯人生活的各项开支,包括伙食费、被服费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等方面的支出。

13.公共安全(类)监狱(款)犯人改造(项)支出为558.80万元,主要用于监狱犯人改造的各项支出,包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等方面的支出。

14.公共安全(类)监狱(款)狱政设施建设(项)支出为954.54元,主要用于监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的事务支出。

15.公共安全(类)监狱(款)其他监狱支出(项)支出为60.70万元,主要用于监狱发生的调犯费、突发事件处置、预案演练费、特殊案犯经费、警察服装费、驻监武警等机构补助费、老弱犯人经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等方面的支出。

16.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)支出2124.26万元,为强制隔离戒毒所人员经费及日常公用经费支出。

17.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)支出为226.34万元,主要用于警察服装费、强戒人员医疗服务费等。

18.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)支出76.76万元,主要用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日常用品补助费、医疗康复费、杂支等方面的支出。

19.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)支出16.65万元,主要用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

20.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设支出23.87万元,主要用于强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的事务支出。

21.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出5.99万元,主要用于强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

22.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)支出73.21万元,主要用于市北郊监狱基本建设中信息化建设的支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出为4935.10万元,主要是用于司法局机关、监狱、强制隔离戒毒所及法律援助中心离退休人员经费支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出为490.11万元,主要是用于司法局机关、监狱、强制隔离戒毒所基本医疗保险费支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出6.13万元,主要用于市法律援助中心社会医疗保险费支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)支出797.01万元,用于司法局机关、监狱、强制隔离戒毒所及法律援助中心的社会医疗保险补助方面支出。

27.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出300万元,主要用于确认购车事实工作经费。

(四)一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出34886.28万元,其中:

1.工资福利支出18191.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出5516.32万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备和专用设备购置、其他商品服务支出等。

3.对个人和家庭的补助支出11178.19万元,主要包括离休费、退休费、怃恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

(五)财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费决算数317.08万元,比上年下降1.49%。增长(或下降)的主要原因是:由于组团出国培训时间地点变动引起因公出国(境)经费11.5万元比上年12.73万元下降1.23万元;通过厉行节约严格按公务接待相关规定执行公务接待标准和次数,严格控制公务接待陪同人数,公务接待费支出51.65万元比上年72.86下降21.21万元;由于下属监狱及强制隔离戒毒所现有车辆逐年老化随着行驶公里数的增加车辆油耗、维修保养费等也相应增加,公务用车购置及运行费支出253.93万元比上年236.27增加17.66万元;“三公”经费合计317.08万元比上年321.86万元下降4.78万元。其中:

1.因公出国(境)经费11.5万元,比上年下降10%。主要用于机关及下属单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组3个,因公出国(境)累计3人次。

2.公务接待费支出51.65万元,比上年下降29.11%。主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门来杭指导、调研、交流等支出。本部门全年共安排公务接待643批次,12915人次。

3.公务用车购置及运行费支出253.93万元,比上年增长7.47%。其中,公务用车购置支出无(含购置税等附加费用);公务用车运行费支出253.93万元,主要用于81辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(或公务用车租用费)。

(六)其他需要公开的决算情况

1.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额253.88万元,其中:政府采购货物支出253.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    2. 预算绩效情况。2015年,我局信息化运维项目纳入预算绩效评价。信息化运维项目硬件、软件及网络正常运转,确保本部门各项业务正常开展,有效地提高机关工作效率及本系统信息化安全水平。2015年预算绩效管理工作考核我局做为前20名单位受到市财政局通报表扬。

3.机关运行经费情况。2015年机关运行经费5516.32万元,主要用于为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.国有资产情况。2015年本部门占有使用国有资产原值共计43968.66万元,计提折旧后净值34511.20万元。其中专用设备原值5162.91万元、净值3845.61万元;通用设备原值8948.48万元、净值3949.23万元;家具用具原值631.85万元、净值414.51万元;房屋及构筑物原值29225.42万元、净值26301.85万元。2015年本部门共有车辆81辆。

三、名词解释

     财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。
基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本建设性支出,包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基本设施建设、大型修缮、公务用车购置、其他基本建设支出。
公共安全(类)司法(款)行政运行(项)支出:反映行政单位的基本支出。
公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)支出:反映司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费,调解、安置帮教、社区矫正、司法所等工作指导经费、“12348”法律服务专用电话等支出。

公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)支出:反映司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、普法宣传的制作编发等方面的支出。

公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)支出:反映司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和补贴律师公益服务支出。

公共安全(类)司法(款)法律援助(项)支出:反映法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

公共安全(类)司法(款)司法统一考试(项)支出:反映司法行政部门举办司法统一考试所需的支出,包括报名考试组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)支出:反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费等支出。

公共安全(类)监狱(款)行政运行(项)支出:反映监狱单位的基本支出。

公共安全(类)监狱(款)一般行政事务管理(项)支出:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。


共安全(类)监狱(款)犯人生活(项)支出:反映监狱犯人生活的各项开支,包括伙食费、被服费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等方面的支出。

公共安全(类)监狱(款)犯人改造(项)支出:反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项支出,包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等方面的支出。

公共安全(类)监狱(款)狱政设施建设(项)支出:反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的事务支出。

公共安全(类)监狱(款)其他监狱支出(项)支出:反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件处置、预案演练费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、老弱犯人经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等方面的支出。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)支出:反映行政单位的基本支出。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)支出:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)支出:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支、包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。
公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)支出:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支、包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。
公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设支出:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。
公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)支出:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。


社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出:反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出:反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)支出:反映政府下拨给各级单位用于支持监狱发展的基本建设费用。

因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

 

附表:1.2015年市级部门收支决算总表

2.2015年市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年市级部门一般公共决算基本支出决算表

4.2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

 

 


 

 


加入收藏】  【打印】  【  】  【辅助线】  【背景颜色】  【关闭

政府信息公开

财政预决算

索引号

002491034/2016-00541

发布机构

市司法局

备注/文号

登记号

杭州市司法局2015年部门决算

发布日期: 2016-09-27 00:00:00

浏览次数:




 


杭州市司法局2015年部门决算

 

一、部门基本情况 

(一)主要职能

1.贯彻执行中央、省有关司法行政的方针、政策、法律、法规和规章,受委托起草司法行政地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;制定司法行政中长期规划并监督实施。
    2.负责全市监狱管理工作,监督管理全市监狱执行刑罚、改造罪犯的工作。
    3.负责司法行政系统强制隔离戒毒管理工作。
    4.拟订全市普法教育的规划并组织实施;指导全市法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。
    5.指导全市司法行政机关管理基层司法所和人民调解、帮教安置工作;参与社会治安综合治理工作。
    6.指导、管理全市社区矫正工作。
 
   7.指导、监督全市律师、基层法律服务、公证工作;综合管理社会法律服务机构;指导相关行业协会工作。
 
   8.监督管理全市面向社会的司法鉴定工作。
 
   9.监督管理全市法律援助工作;指导、协调全市“12348”法律服务专线工作。
    10.组织实施全市国家司法考试。
    11.指导、监督全市司法行政系统法制建设和依法行政工作;指导、协调全市司法行政系统的信息化建设。
    12.指导全市司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作;协助区、县(市)党委管理当地司法行政系统领导干部;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。
    13.负责局直属单位的内部审计工作和直属单位领导干部的经济责任审计工作。
 
   14.负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装、车辆等物资装备的管理工作;指导、管理直属单位计划财务、安全生产、基本建设工作;管理和监督所属企业,负责局直属单位及所属企业国有资产的监管工作,保证国有资产保值增值。
     15.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成:

本部门共有预算单位7家,其中:行政单位6家、实行公务员管理事业单位1家。具体为:杭州市司法局、杭州市南郊监狱、杭州市西郊监狱、杭州市东郊监狱、杭州市北郊监狱、杭州市富春强制隔离戒毒所、杭州市法律援助中心(杭州市“12348”法律服务中心)。

二、收支决算总体安排情况 
    (一)收入决算安排情况

部门收入决算49005.93万元。其中:一般公共预算资金45010.86万元,政府性基金300万元,专户资金0万元,其他资金3508.33万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转186.74万元。 

(二)支出决算安排情况
    部门支出决算49005.93万元。

1.按支出功能分类:一般公共服务支出(类)1845.32万元,公共安全支出(类)37014.71万元,科学技术支出(类)73.21万元,社会保障和就业支出(类)4935.10万元,医疗卫生与计划生育支出(类)1293.25万元,其他支出(类)300万元

2. 按支出用途分类:

基本支出36492.78万元,项目支出8968.81万元,事业单位经营支出无,事业单位对附属单位补助支出无,事业单位上缴上级支出无。

3.2015年结转下年3544.34万元(含决算结余分配)。 

(三)财政拨款支出决算情况 
    部门决算中财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出1845.32万元,主要用于各监狱监舍维修(南郊监狱改扩建支出、西郊监狱改扩建支出、东郊监狱警察及附属用房工程、北郊监狱改建工程)。

2.公共安全(类)司法(款)行政运行(项)支出为3163.65万元,主要用于保障司法局机关及全市司法业务工作支出,包括人员工资支出、日常公用经费等基本支出。

3.公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)支出为300.02万元,主要用于司法局未单独设置项级科目的其他项目支出,包括网络维护、党建工作、警察服装费、人民监督员选任管理、医疗纠纷调解、公共法律服务中心开办费等项目的支出。

4.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)支出为90.86万元,主要用于司法局基层业务的支出,包括人民调解、社区矫正安置帮教、司法所建设等方面的支出。

5.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)支出为177.90万元,主要用于司法局指导、协调、组织全市普法工作的支出,包括“开心阿普”媒体推广宣传、《杭州普法》杂志的编印、民主法治村的创建、社会普法阵地建设、社会普法队伍建设等方面的支出。

6.公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)支出为368.78万元,主要用于指导律师工作、律师从事公益服务补贴的支出,包括律师服务、律师教育、律师党建、律师进社区等方面的支出。

7.公共安全(类)司法(款)法律援助(项)支出为151.46万元,主要是市法律援助中心用于开展法律援助工作的支出包括案件管理经费、案件补贴费、法律服务管理经费。

8.公共安全(类)司法(款)司法统一考试(项)支出为117.99万元,主要用于组织全市国家司法统一考试所需的支出。

9.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)支出为143.84万元,主要用于司法局指导司法鉴定工作的支出及省补办案业务费、省补漏业务装备费支出。

10.公共安全(类)监狱(款)行政运行(项)支出为24976.52万元,主要用于监狱的日常运行支出,包括人员经费、日常公用经费的支出。

11.公共安全(类)监狱(款)一般行政事务管理(项)支出为1407.11万元,主要用于监狱单位未单独设置项级科目的其他项目支出,包括安防设施维护改造、供热费、民警备勤楼的修缮、罪犯教育点播系统等方面的支出。

12.公共安全(类)监狱(款)犯人生活(项)支出为2068.68万元,主要用于监狱犯人生活的各项开支,包括伙食费、被服费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等方面的支出。

13.公共安全(类)监狱(款)犯人改造(项)支出为558.80万元,主要用于监狱犯人改造的各项支出,包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等方面的支出。

14.公共安全(类)监狱(款)狱政设施建设(项)支出为954.54元,主要用于监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的事务支出。

15.公共安全(类)监狱(款)其他监狱支出(项)支出为60.70万元,主要用于监狱发生的调犯费、突发事件处置、预案演练费、特殊案犯经费、警察服装费、驻监武警等机构补助费、老弱犯人经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等方面的支出。

16.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)支出2124.26万元,为强制隔离戒毒所人员经费及日常公用经费支出。

17.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)支出为226.34万元,主要用于警察服装费、强戒人员医疗服务费等。

18.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)支出76.76万元,主要用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日常用品补助费、医疗康复费、杂支等方面的支出。

19.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)支出16.65万元,主要用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

20.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设支出23.87万元,主要用于强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的事务支出。

21.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出5.99万元,主要用于强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

22.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)支出73.21万元,主要用于市北郊监狱基本建设中信息化建设的支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出为4935.10万元,主要是用于司法局机关、监狱、强制隔离戒毒所及法律援助中心离退休人员经费支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出为490.11万元,主要是用于司法局机关、监狱、强制隔离戒毒所基本医疗保险费支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出6.13万元,主要用于市法律援助中心社会医疗保险费支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)支出797.01万元,用于司法局机关、监狱、强制隔离戒毒所及法律援助中心的社会医疗保险补助方面支出。

27.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出300万元,主要用于确认购车事实工作经费。

(四)一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出34886.28万元,其中:

1.工资福利支出18191.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出5516.32万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备和专用设备购置、其他商品服务支出等。

3.对个人和家庭的补助支出11178.19万元,主要包括离休费、退休费、怃恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

(五)财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费决算数317.08万元,比上年下降1.49%。增长(或下降)的主要原因是:由于组团出国培训时间地点变动引起因公出国(境)经费11.5万元比上年12.73万元下降1.23万元;通过厉行节约严格按公务接待相关规定执行公务接待标准和次数,严格控制公务接待陪同人数,公务接待费支出51.65万元比上年72.86下降21.21万元;由于下属监狱及强制隔离戒毒所现有车辆逐年老化随着行驶公里数的增加车辆油耗、维修保养费等也相应增加,公务用车购置及运行费支出253.93万元比上年236.27增加17.66万元;“三公”经费合计317.08万元比上年321.86万元下降4.78万元。其中:

1.因公出国(境)经费11.5万元,比上年下降10%。主要用于机关及下属单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组3个,因公出国(境)累计3人次。

2.公务接待费支出51.65万元,比上年下降29.11%。主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门来杭指导、调研、交流等支出。本部门全年共安排公务接待643批次,12915人次。

3.公务用车购置及运行费支出253.93万元,比上年增长7.47%。其中,公务用车购置支出无(含购置税等附加费用);公务用车运行费支出253.93万元,主要用于81辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(或公务用车租用费)。

(六)其他需要公开的决算情况

1.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额253.88万元,其中:政府采购货物支出253.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    2. 预算绩效情况。2015年,我局信息化运维项目纳入预算绩效评价。信息化运维项目硬件、软件及网络正常运转,确保本部门各项业务正常开展,有效地提高机关工作效率及本系统信息化安全水平。2015年预算绩效管理工作考核我局做为前20名单位受到市财政局通报表扬。

3.机关运行经费情况。2015年机关运行经费5516.32万元,主要用于为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.国有资产情况。2015年本部门占有使用国有资产原值共计43968.66万元,计提折旧后净值34511.20万元。其中专用设备原值5162.91万元、净值3845.61万元;通用设备原值8948.48万元、净值3949.23万元;家具用具原值631.85万元、净值414.51万元;房屋及构筑物原值29225.42万元、净值26301.85万元。2015年本部门共有车辆81辆。

三、名词解释

     财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。
基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本建设性支出,包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基本设施建设、大型修缮、公务用车购置、其他基本建设支出。
公共安全(类)司法(款)行政运行(项)支出:反映行政单位的基本支出。
公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)支出:反映司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费,调解、安置帮教、社区矫正、司法所等工作指导经费、“12348”法律服务专用电话等支出。

公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)支出:反映司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、普法宣传的制作编发等方面的支出。

公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)支出:反映司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和补贴律师公益服务支出。

公共安全(类)司法(款)法律援助(项)支出:反映法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

公共安全(类)司法(款)司法统一考试(项)支出:反映司法行政部门举办司法统一考试所需的支出,包括报名考试组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)支出:反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费等支出。

公共安全(类)监狱(款)行政运行(项)支出:反映监狱单位的基本支出。

公共安全(类)监狱(款)一般行政事务管理(项)支出:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。


共安全(类)监狱(款)犯人生活(项)支出:反映监狱犯人生活的各项开支,包括伙食费、被服费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等方面的支出。

公共安全(类)监狱(款)犯人改造(项)支出:反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项支出,包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等方面的支出。

公共安全(类)监狱(款)狱政设施建设(项)支出:反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的事务支出。

公共安全(类)监狱(款)其他监狱支出(项)支出:反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件处置、预案演练费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、老弱犯人经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等方面的支出。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)支出:反映行政单位的基本支出。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)支出:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)支出:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支、包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。
公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)支出:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支、包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。
公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设支出:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。
公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)支出:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。


社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出:反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出:反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)支出:反映政府下拨给各级单位用于支持监狱发展的基本建设费用。

因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

 

附表:1.2015年市级部门收支决算总表

2.2015年市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年市级部门一般公共决算基本支出决算表

4.2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

 

 


 

 


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统